序  号

企业名称

所在县区

隐   患

1

安康市专营烟花爆竹（连锁）有限公司瀛湖配送站

汉滨区

1.   无房或防爆安全管理制度、事故应急救援与事故报告制度、从业人员安全教育培训制度、违规行为处罚制度、企业负责人（带）值班制度、安全生产费用提取和使用制度；

2.   配送单不规范；

3.   未按照安全承诺公告制度进行公告。

2

安康市秦瑞烟花爆竹销售有限公司

汉滨区

1.   安全管理制度不完善，缺少防火防爆安全管理制度、违规违章行为处罚制度、企业负责人（带）值班制度；

2.   隐患排查治理台账填写不规范；

3.   缺少仓库守护员资格证书，教育培训台账不完善，缺少培训计划、试卷、成绩册；

4.   卸货平台防碰撞装置未安装，部分小烟花未分类存放。

3

安康市恒星烟花爆竹经营有限公司

恒口示范区

1.   监控视频保存时间不足；

2.   03号库房有漏雨现象。

4

延长壳牌石油有限公司

安康安恒公路北加油站

汉滨区

1.   安全管理档案不规范；

2.   安全管理制度缺少安全生产例检制度、安全投入制度、安全技术装备保障制度、危险化学品购销管理制度、事故管理制度；

3.   缺少安全生产费用投入台账，印证票据；

4.   未建立隐患排查治理清单，隐患排查治理制度不规范；

5.   缺少安全教育培训计划，新进员工培训课时不足；

6.   百日安全整治部署无会议记录。

5

中国石油安康销售分公司花园沟加油站

汉滨区

1.   安全管理制度不全；

2.   缺少安全生产投入使用费用台账、印证票据；

3.   缺少隐患排查清单，隐患整改清单填写不规范；

4.   安全教育培训台账不规范，缺少培训内容、现场照片、成绩册；

5.   部分警示标识确实，3、4号加油机之间避险区域堆放货物，卸油区无操作规程；

6.   风险分级管控措施未到岗到人。

6

安康市利平制氧有限公司

汉滨区

1.   安全生产责任制文件不规范；

2.   企业主体责任“十项制度、一个能力”未建立；

3.   安全管理制度不全，缺少领导干部轮流现场带班制度、特种作业人员管理制度等13个制度；

4.   未建立安全生产费用台账，无印证票据；

5.   电石仓库通风窗无遮雨设施，压力表未贴检验标志，压力表无压力红线，丙酮放在乙炔存放间不符合要求，电石仓库正面未刷防火漆，乙炔钢瓶部分无防震圈，装卸台物防碰撞设施，电石渣存放场所未设置安全警示标志；

6.   无风险分析记录，风险研判与承诺公告公示牌未定期更新。

7

中油延长石油销售安康

有限公司

汉滨区

1.   缺少安全生产例检制度、风险防控制度、民主监督管理制度；

2.   未建立完善应急处置小组；

3.   缺少应急疏散标识（立体式），停用罐无停用标识，部分法兰静电接地有问题，需进行防锈处理，油气回收设备需增加警示标识。

8

安康市汉滨区秦安气体

制售中心

汉滨区

1.   传动装置没有防护罩，电源线暴露；

2.   装卸车辆没有缓冲垫，装卸过程中存在滚动气瓶；

3.   乙炔钢瓶部分破损、锈蚀，存放混乱；

4.   生产区域内存在与生产无关的设施（地磅）；

5.   灭火器过期；

6.   消防水池无防护栏；

7.   电视仓库使用卷闸门，容易产生火花；

8.   场内运输车辆无危运手续。

9

安康市中海加油站

汉滨区

1.   企业主要负责人未落实第一责任人的责任；

2.   未制定落实安全生产责任制文件，安全监管机构不健全；

3.   未制定安全管理制度，未落实企业主体责任“十项制度、一个能力”；

4.   无安全生产投入费用台账、印证票据；

5.   主要负责人安全资格证书过期；

6.   安全教育培训台账不规范，无培训计划，试卷，成绩册；

7.   防碰撞桩未固定；进出口标志不符合要求配电室门内开，玻璃制门不符合要求，无安全警示标识，无挡鼠板；避险通道堆放杂物；操作井内有空洞，有油气聚集；卸油区和配电室无操作规程；

8.   双重预防机制未到岗到人。

10

安康市汉滨区瀛湖大道

加油站

汉滨区

1.   安全生产教育培训档案不规范，无计划、试卷、成绩册；

2.   3号加油机法兰轻微漏油；

3.   消防沙不符合规范要求；

4.   加油区警示标识标线损坏；

5.   卸油、加油操作规程未上墙；

6.   配电箱缺少静电跨接线；

7.   无危险化学品购销管理制度、安全生产奖惩制度、安全风险管理制度、应急管理制度；

8.   双重预防机制为到岗到人；

9.   应急演练未培训、培训记录，未进行小结；

10.  安全生产责任书未签订到一线员工。

11

安康市中虹能源开发有限公司城东加油站

汉滨区

1.   安全生产费用台账不规范，缺少印证票据；

2.   安全教育培训台账不规范，缺少培训计划、试卷、成绩册；

3.   双重预防机制为到岗到人；

4.   操作井法兰螺母锈蚀，防碰撞桩未固定到位，配电室未配备灭火器，无操作规程；消防沙不符合要求，地面标识标线磨损严重，卸油区无操作规程。

12

陕西延长旬阳服务区

南（北）加油站

旬阳县

1.   加油机内部电力动力线不是防爆绕行软管；

2.   加油机内部分接头未固定；

3.   罐区操作井未上锁；

4.   企业主要负责人落实主体责任不到位。

13

中石油安康分公司

吕河加油站

旬阳县

1.配电室无安全标识。

14

旬阳大地复肥有限公司

旬阳县

1.   安全生产投入费用台账不完善，印证票据不足；

2.   消防工具箱前有杂物堆放；

3.   高空坠落警示标识不足；

4.   排污储存罐缺少护栏。

15

旬阳县旬北加油站

旬阳县

1.   未制定2020年安全教育培训计划；

2.   双重预防机制未到岗到人；

3.   操作井绝缘垫破损，井盖未上锁；

4.   配电室配电箱盖未接跨接线，闸刀未设配电箱；

5.   配电室未设防护网；

6.   油罐区增加警示标识。

16

安康市银河商贸有限公司恒口加油站

恒口示范区

1.   主要负责人召开安全例会次数不够；

2.   安全生产投入费用台账无印证票据；

3.   隐患排查台账不规范，缺少排查人、整改责任人、复查人；

4.   操作井人孔无密封圈，有油气味散发；

5.   配电箱跨接线有积尘；

6.   卸油操作规程不规范；

7.   双重预防机制风险管控责任清单为到岗到人。

17

安康市恒联油料有限责任公司恒联加油站

恒口示范区

1.   安全生产投入费用台账，缺少印证票据；

2.   隐患排查治理台账不规范，整改责任人和复查责任人是同一人。

3.   未制定应急预案演练计划，应急演练记录过于简单；

4.   操作井部分法兰管道锈蚀；

5.   配电箱无跨接线；

6.   加油机内积尘较多。

18

岚皋县石门加油站

岚皋县

1.    安全管理制度不完善，缺少危险化学品购销管理制度、应急管理制度；

2.    安全生产投入费用台账不规范，缺少印证票据；

3.    隐患排查台账记录过于简单，未明确隐患排查内容、整改措施以及排查人、整改责任人、复查人；

4.    消防沙数量不足，发电机房排烟筒无阻火帽，未配备二氧化碳灭火器，加油区需增加警示标识，卸油操作规程不完善。

5.    双重预防机制风险管控责任清单未到岗。

19

中石油岚皋分公司

民主加油站

岚皋县

1.    安全管理制度未上墙；

2.    安全投入费用台账不规范，无印证票据；

3.    消防沙数量不足，加油区地面标识标线磨损严重，卸油区无操作规程，缺少警示标识，呼吸阀连接杆螺母锈蚀；

4.    双重预防机制风险责任管控清单未到岗；

5.    隐患排查治理台账，隐患排查清单不完善。

20

汉阴县蒲溪加油站

汉阴县

1.    未建立安全责任制文件；

2.    安全管理制度不完善；

3.    未建立安全生产费用台账；

4.    安全教育培训台账不规范；

5.    加油区标识缺失，消防沙不符合要求，有电力线，通讯线跨越罩棚，双重预防机制风险防控责任清单，战区无限速标志；

6.    2017年企业在《安全批评现状报告》中承诺的重大隐患整改仍未到位。

21

汉阴县月河加油站

汉阴县

1.    未建立安全生产投入费用台账；

2.    消防沙不符合规范；

3.    加油区标识标线不全；

4.    摩托车警戒线、紧急避险区未标明；

5.    风险管控责任清单未到岗。

22.

中石油汉阴县销售分公司平梁加油站

汉阴县

1.    未建立安全生产投入费用台账；

2.    安全教育培训台账不规范，缺少成绩册；

3.    风险管控责任清单未到岗。

23

天海石油销售公司

洞河加油站

汉阴县

1.    安全管理制度不完善，缺少危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防爆、防火、防中毒、防泄漏等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度；

2.    未建立安全生产费用投入使用台账；

3.    未建立安全隐患排查治理台账；

4.    安全教育培训台账不规范，缺少培训计划，考试试卷、成绩册；

5.    应急演练记录不完善；

6.    加油区标识标线不完善；

7.    风险分级管控措施责任清单未到岗；

8.    卸油区、发电机室无操作规程；

9.    消防沙不符合规范要求。

24

中石油汉阴分公司

双乳加油站

汉阴县

1.   安全生产投入费用台账不规范，无印证票据；

2.   安全会议记录不规范；

3.   风险分级管控措施责任清单未到岗到人；

4.   卸油区无操作规程。